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中共撫順市委辦公室2019年部門預算公開報告
來源: AnyBody | 日期: 2019-05-08 | 點擊: 199 | 打印本頁 | 返回列表  

中共撫順市委辦公室2019年部門預算公開報告

第一部分 中共撫順市委辦公室概況

一、部門主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分 中共撫順市委辦公室2019年部門預算表

一、2019年部門收支總體情況表

二、2019年部門收支總體情況表

三、2019年部門支出總體情況表

四、2019年部門財政撥款收支總體情況表

五、2019年部門一般公共預算支出情況表

六、2019年部門一般公共預算支出情況表 (按功能科目)

七、2019年部門一般公共預算基本支出情況表

八、2019年部門一般公共預算基本支出情況表(按經濟分類)

九、2019年部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

十、2019年部門(政府性基金收入)政府性基金預算支出情況表

十一、2019年部門(國有資本經營收入)國有資本經營預算支出情況表

十二、2019年部門政府購買服務支出預算表

十三、2019年部門一般公共預算機關運行經費明細表

十四、2019年部門項目支出預算表

十五、2019年部門政府采購支出預算表

第三部分 中共撫順市委辦公室2019年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 中共撫順市委辦公室概況

    一、主要職責

市委辦公室主要職責因文件為涉密文件,因此不予公開。

二、部門預算單位構成

市委辦公室單位構成因文件為涉密文件,因此不予公開。

第二部分中共撫順市委辦公室部門預算公開表

 中共撫順市委辦公室2019年部門預算公開表(點擊超鏈接)


第三部分中共撫順市委辦公室2019年部門預算情況說明

    一、關于中共撫順市委辦公室2019年收支預算情況的總體說明

 

按照綜合預算的原則,中共撫順市委辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括是財政撥款收入(含上級提前告知轉移支付資金)。支出包括:一般公共服務、社會保障和就業支出、住房保障支出等。

中共撫順市委辦公室2019年收支總預1325.44 萬元。

    收入預算增減情況。2019年,中共撫順市委辦公室部門收入預算  1325.44 萬元,比上年增加10.98萬元,增加  0.84  %,其中:財政撥款收入  1325.44 萬元,同比增加 10.98 萬元,增加 0.84  %

    支出預算增減情況。2019年,中共撫順市委辦公室部門總體情況支出  1325.44 萬元,同比增加支出  10.98 萬元,增加  0.84   %,其中:基本支出增加  76.53  萬元,增加 6.7  %;項目支出減少 65.55 萬元,減少39.05 %。增加支出的主要原因:一是基本支出增加  76.53 萬元,主要原因是:主要原因是:12019年離休人員護理費提高標準;22019年預算辦公室在職人員比2018年增加10人預算;3、人員公用經費定額標準提高;4、在職人員調整工資。二是項目支出減少65.55萬元的主要原因是:根據預算文件要求2019年壓縮項目預算經費。

    二、關于中共撫順市委辦公室2019年財政撥款收支預算情況說明

    

中共撫順市委辦公室及所屬單位2019年財政撥款收支總預算   1325.44 萬元,收入預算為一般公共預算撥款。具體包括:當年財政撥款收入  1325.44  萬元;按功能支出包括:一般公共服務支出  864.65 萬元、社會保障和就業支出  322.91 萬元、醫療衛生 75.11 萬元、住房保障支出  62.77  萬元;按經濟支出包括:工資福利支出812.64 萬元,商品和服務支出 206.68 萬元,對個人和家庭的補助203.82 萬元,項目支出 102.3萬元。

    財政撥款收入預算增減情況。2019年,中共撫順市委辦公室及所屬單位部門財政撥款收入預算  1325.44 萬元,同比增加支出 10.98 萬元,增加  0.84   %,其中:基本收入增加  76.53 萬元,增加 6.7  %;項目收入減少 65.55 萬元,減少39.05 %。增加支收入的主要原因:一是基本收入增加  76.53 萬元,主要原因是:12019年離休人員護理費提高標準;22019年預算辦公室在職人員比2018年增加10人預算;3、人員公用經費定額標準提高;4、在職人員調整工資。二是項目收入減少65.55萬元的主要原因是:根據預算文件要求2019年壓縮項目預算經費。

    財政撥款支出預算增減情況。2019年,中共撫順市委辦公室財政撥款支出  1325.44 萬元,同比增加支出 10.98 萬元,增加  0.84   %,其中:基本支出增加  76.53 萬元,增加 6.7  %;項目支出減少 65.55 萬元,減少39.05 %。增加支出的主要原因:主要原因是:12019年離休人員護理費提高標準;22019年預算辦公室在職人員比2018年增加10人預算;3、人員公用經費定額標準提高;4、在職人員調整工資。二是項目支出減少65.55萬元的主要原因是:根據預算文件要求2019年壓縮項目預算經費。

三、關于中共撫順市委辦公室2019年一般公共預算基本支出情況說明

 

中共撫順市委辦公室及所屬單位2019年一般公共預算基本支出  1223.14萬元,其中工資福利支出 812.64 萬元,商品和服務支出  206.68 萬元,對個人和家庭補助支出  203.82萬元。

人員經費 1016.46 萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼(含購房補貼、在職個人取暖費等)、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他社會保障繳費和其他工資福利支出等。(各部門根據實際情況說明)

商品和服務支出 206.68 萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、辦公取暖費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用和其他商品服務支出等…。

    四、關于中共撫順市委辦公室2019年“三公”經費預算情況說明

 2019年“三公”經費預算數14.3 萬元,其中:公務用車運行費 13.8 萬元、公務接待費0.5 萬元、無國公出國(境)費用。2019年預算數比2018年預算數增加 8.7 萬元,其中主要是公務用車運行費增加 9.2 萬元、公務接待費減少 0.5 萬元。(主要是由機關事務管理局劃撥回4輛公務用車,車輛費用增加)。

五、其他重要事項情況說明

 

(一)機關運行經費情況

 2019年中共撫順市委辦公室的事業單位機關運行經費預算為206.68萬元。

    (二)政府采購情況

 本部門無2019年政府采購預算。

(三)政府購買服務情況

本部門無2019年政府購買服務預算。

(四)國有資產占有使用情況

 截止201812月,中共撫順市委辦公室及所屬單位共有車輛  6  輛,其中:機要通訊用車  2 輛、應急保障用車 輛、特種專業用車 1 輛,離退休干部用車輛。(注:辦公室固定資產共計9臺車輛,其中3臺已交由機關事務管理局統一管理,2019年不再列入預算。)

單位無價值20萬元以上有通用設備,單位無價值50萬元以上專業設備。

(五)預算績效情況

 2019年所有項目支出均填報了績效目標,共涉及3個項目,項目支出預算合計為102.3萬元。

(六)預算公開表數據中沒有數據的情況說明

 2019年預算中沒有納入預算管理的行政事業性收費及納入預算管理的政府性基金,因此“納入預算管理的行政事業性收費支出預算明細表”、“納入預算管理的政府性基金預算明細表、三張表中沒有數據。

第四部分 名詞解釋

     

1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

   2.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

   3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

 4. 機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

5.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

 6.公共安全支出(類)公安(款)其他公安支出(項):反映政府維護社會公共安全方面,其他用于公安方面的支出。

 7.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

 8.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

9.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

10.住房保障(類)住房改革(款)購房補貼(項):反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。


附: 中共撫順市委辦公室2019年部門預算公開表(點擊超鏈接)

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