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中共撫順市委政策研究室2019年部門預算公開報告
來源: AnyBody | 日期: 2019-05-09 | 點擊: 182 | 打印本頁 | 返回列表  

中共撫順市委政策研究室2019年部門預算公開報告

第一部分 中共撫順市委政策研究室概況

 

一、部門主要職能

二、部門預算單位構成 

第二部分 中共撫順市委政策研究室2019年部門預算表

 

一、2019年部門收支總體情況表 

二、2019年部門收支總體情況表(分單位) 

三、2019年部門收入總體情況表 

四、2019年部門支出總體情況表

五、2019年部門支出總體情況表(按功能科目) 

六、2019年部門財政撥款收支總體情況表 

七、2019年部門財政撥款支出總體情況表(按功能科目) 

八、2019年部門一般公共預算支出情況表 

九、2019年部門一般公共預算基本支出情況表

十、2019年一般公共預算基本支出按經濟分類情況表

十一、2019年納入預算管理的行政事業性收費預算支出情況表 

十二、2019年部門(政府性基金收入)政府性基金預算支出情況表 

十三、2019年部門(國有資本經營收入)國有資本經營預算支出情況表

十四、2019年部門項目支出預算表

十五、2019年部門政府采購支出預算表

十六、2019年部門政府購買服務支出預算表

十七、2019年部門一般公共預算“三公”經費支出情況表 

十八、2019年部門一般公共預算機關運行經費明細表

十九、2019年部門項目支出預算績效目標情況表 

第三部分 中共撫順市委政策研究室2019年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 中共撫順市委政策研究室概況

    

一、主要職責

    

1 組織全市政治建設、經濟建設、社會建設、文化建設、生態文明建設和黨的建設重大問題的調查研究、咨詢論證,為市委決策提供依據、建議和方案。

2、組織對全市中長期發展思路研究和咨詢論證,負責起草市委關于國民經濟和社會發展五年規劃建議。

3、根據市委安排,組織或參與起草市委向上級黨委的有關工作報告和重要會議文稿。

4、組織撰寫宣傳闡釋黨的路線、方針、政策和推進振興發展的文稿。

5、組織協調和指導全市黨委系統的政策研究、決策咨詢工作,負責全市新型智庫建設的組織、指導和協調工作。

6、貫徹落實中央和省委關于財經工作和全面深化改革工作的決策部署,負責處理市委財經委和市委改革委日常事務工作。

7、組織開展全市經濟領域和全面深化改革重大問題的調查研究,統籌協調預算安排和執行、金融以及社會建設、生態文明建設等有關方面的重要事項。

8、組織分析全市經濟形勢,了解、掌握并及時反映全市經濟建設和全面深化改革的情況及問題,收集、編發和上報有關重要信息,為市委決策提供建議。

9、推動、督促有關方面落實市委和市委財經委、市委改革委的決策部署和工作要求。

10、牽頭籌備市委有關經濟工作和改革工作的重要會議,組織起草有關重要文件和重要文稿。

11、完成市委和市委財經委、市委改革委交辦的其他任務。

 

二、部門預算單位構成

    

納入中共撫順市委政策研究室2019年部門預算編制范圍的無二級預算單位。

    

第二部分 中共撫順市委政策研究室部門預算公開表

 中共撫順市委政策研究室2019年部門預算公開表(點擊超鏈接) 


第三部分 中共撫順市委政策研究室2019年部門預算情況說明 

    

一、關于中共撫順市委政策研究室2019年收支預算情況的總體說明

 

按照綜合預算的原則,中共撫順市委政策研究室所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括是財政撥款收入(含上級提前告知轉移支付資金),無納入預算管理的行政事業性收費、納入預算管理的專項收入、納入政府性基金預算管理收入(含上級提前告知轉移支付資金)、納入專戶管理的行政事業性收費、政府住房收入、國有資源(資產)有償使用收入及其他收入;支出包括:一般公共服務、社會保障和就業支出、住房保障支出等…。

中共撫順市委政策研究室及所屬單位2019年收支總預算265.84萬元。 

    收入預算增減情況。2019年,中共撫順市委政策研究室及所屬單位部門收入預算265.84萬元,比上年減少16.58萬元,減少6.2%,其中:財政撥款收入(含上級提前告知轉移支付資金) 265.84萬元,同比減少16.58萬元,減少6.2%;納入預算管理的行政事業性收費無;納入預算管理的專項收入無;納入政府性基金預算管理收入(含上級提前告知轉移支付資金)無;納入專戶管理的行政事業性收費無;政府住房收入無;國有資源(資產)有償使用收入無。收入同比減少的主要原因:一是削減了項目收入的個數;二是壓縮了項目收入的規模。

    支出預算增減情況。2019年,中共撫順市委政策研究室部門總體支出265.84萬元,同比減少支出16.58萬元,減少6.2%,其中:基本支出增加16.72萬元,增長6.9%;項目支出減少33.3萬元,減少133%。減少支出的主要原因:一是削減了項目支出的個數;二是壓縮了項目支出的規模。

 

二、關于中共撫順市委政策研究室2019年財政撥款收支預算情況說明

 

中共撫順市委政策研究室2019年財政撥款收支總預265.84萬元,收入預算為一般公共預算撥款、無行政事業性收費,無政府性基金預算撥。具體包括:當年財政撥款收入265.84萬元;按功能支出包括:一般公共服務支出209.66萬元、社會保障和就業支出29.25萬元、行政事業單位醫療支出10.94萬元、住房保障支出15.99萬元等;按經濟支出包括:工資福利支出197.61萬元,商品和服務支出40.55萬元,對個人和家庭的補助2.68萬元,項目支出25萬元。 

    財政撥款收入預算增減情況。2019年,中共撫順市委政策研究室財政撥款收入預算265.84萬元,比上年減少16.58萬元,減少6.2%。財政撥款收入同比減少的主要原因:一是削減了項目收入的個數;二是壓縮了項目收入的規模。

    財政撥款支出預算增減情況。2019年,中共撫順市委政策研究室財政撥款支出265.84萬元,同比減少支出16.58萬元,減少6.2%,其中:基本支出增加16.72萬元,增長6.9%;項目支出減少33.3萬元,減少133%。減少支出的主要原因:一是削減了項目支出的個數;二是壓縮了項目支出的規模。

 

三、關于中共撫順市委政策研究室2019年一般公共預算基本支出情況說明

    

中共撫順市委政策研究室及所屬單位2019年一般公共預算基本支出240.84萬元,其中工資福利支出197.61萬元,商品和服務支出40.55萬元,對個人和家庭補助支出2.68萬元。

    人員經費197.61萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼(含購房補貼、在職個人取暖費等)、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他社會保障繳費和其他工資福利支出等。

商品和服務支出40.55萬元,主要包括:辦公費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用和其他商品服務支出等。

    

四、關于中共撫順市委政策研究室2019年“三公”經費預算情況說明

    

2019年“三公”經費預算數2.45萬元,其中:公務用車運行費2.3萬元、公務接待費0.15萬元、國公出國(境)費用無。2019年預算數和2018年預算數持平,公務接待費未變。

    

五、其他重要事項情況說明

   

(一)機關運行經費情況

    

2019中共撫順市委政策研究室機關1個,無參照公務員管理的事業單位。機關運行經費預算為39.17萬元。 

(二)政府采購情況

 

2019年中共撫順市委政策研究室無政府采購預算撥款。 

 

(三)政府購買服務情況

 

2019年中共撫順市委政策研究室無政府購買服務預算撥款。但是在項目支出中有0.3萬元的勞務費,是向部分撫順市決策咨詢委員支付課題評審費用,每人500元,共6人,合計0.3萬元。 由于金額較小,所以在勞務費中列支。

 

(四)國有資產占有使用情況

 

 截止201812月,中共撫順市委政策研究室共有車輛1輛,其中:一般公務用車1輛。

 單位價值50萬元以上通用設備無,單位價值100萬元以上專業設備無。 

 

(五)預算績效情況

 

 2019年項目支出共4個單項,25萬元,所以項目支出納入績效目標,4個績效考核支出項目。

 

(六)預算公開表數據中沒有數據的情況說明

 

2019年中共撫順市委政策研究室預算中沒有納入預算管理的行政事業性收費,沒有納入預算管理的政府性基金,沒有國有資本經營支出,及沒有政府采購表,因此“納入預算管理的行政事業性收費支出預算明細表”、“納入預算管理的政府性基金預算明細表”、“國有資本經營支出表”、“ 政府采購表”、“政府購買服務表”,五張表中沒有數據。

第四部分 名詞解釋 

   

 1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。 

 2.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

 3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

 4.機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

 5.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“行政事業性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。 

 6.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

 7.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。 

8.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。 

 

附件: 中共撫順市委政策研究室2019年部門預算公開表(點擊超鏈接) 




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